Informes de Auditoría Interna 2020
- Informes de Gestión
- Publicado: 2020-05-26 08:39:59
- Actualizado: 2021-03-02 18:36:20
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Informe de Auditoría Interna No 001 - Informe de Austeridad (octubre - diciembre de 2020) (2.21 Mb)
Proceso: Dirección Financiera, Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público cuarto trimestre (Enero 2021)
Informe de Auditoría Interna No 023 - Dirección de Planeación (diciembre 26 de 2020) (1.63 Mb)
Objeto: Estudios y diseños para la construcción de cuatro estructuras, tres embarcaderos y un puente vehícular en la zona rural del Distrito de Buenaventura.
Informe de Auditoría Interna No 022 - Dirección Técnica Ambiental (diciembre 7 de 2020) (2.3 Mb)
Objeto: Verificiar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación estatal, en una muestra de los procesos contractuales suscritos por la alcaldía distrital de Buenaventura en el primer semestre del período 2020.
Informe de Auditoría Interna No 021 - Dirección de Planeación (diciembre 10 de 2020) (925.83 Kb)
Objeto: Estudios y diseños para la construcción de una cancha multiple en la vereda Purto Merizalde, zona rural del Distrito de Buenaventura.
Informe de Auditoría Interna No 014 - Alcaldía Local 2 (diciembre 4 de 2020) (5.44 Mb)
Objeto: Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los procesos de la alcaldía de la Localidad 2 - Continente el Pailón, conforme a las normas establecidas para ello, incluidas las generadas por el Gobierno Nacional de Colombia en el marco de la Declaratoria de Emergencia por la pandemia con ocasión del nuevo Coronavirus - COVID 19.
Informe de Auditoría Interna No 013 - Oficina de Sistemas TIC (diciembre 15 de 2020) (6.51 Mb)
Objeto: Evaluar Ia existencia de polIticas, normas y procedimientos informãticos TI. Como tamblén los controles existentes de los riesgos informátcos y el estado de la implementación de Gobierno en Línea.
Objeto: Evaluar Ia gestion adelantada por Ia Direcciôn de Recursos Humanos y Servicios Básicos, en el proceso de elaboración e implementaciOn del Plan Institucional de Capacitaciones (PlC), vigencia 2020, verificando el cumplimiento de las normas, politicas y procedimientos implementados; con el fin de establecer su nivel de efectividad.
Informe de Auditoría Interna No 011 - Oficina Jurídica (diciembre 3 de 2020) (2.05 Mb)
Objeto: Efectuar seguimiento y evaluaciOn al cumplimiento de los procesos socializados en el Comité de Conciliación y Defensa Jurldica de la AlcaldIa Distrital de Buenaventura, acorde at marco normativo y reglamentario para tat, inctuidas las generadas por el Gobierno Nacional de Colombia en el marco de Ia Declaración de Emergencia por Ia pandemia COVID 19.
Informe de Auditoría Interna No 010 - Alcaldía Local 1 (diciembre 4 de 2020) (7.95 Mb)
Objeto: Realizar seguimiento y evaluación at cumplimiento de los procesos de Ia Atcaldia de la Locatidad 1 - Isla del Cascajal, conforme a las normas establecidas para ello, incluidas las generadas por el Gobierno Nacional de Colombia en el marco de Ia Declaratoria de Emergencia por Ia pandemia con ocasión del nuevo Coronavirus - COVID 19.
Informe de Auditoría Interna No 017 - Secretaría de Gobierno (diciembre 12 de 2020) (739.03 Kb)
Objeto: aunar esfuerzos económicos, técnicos y tecnológicos para el mantenimiento, puesta en marcha y funcionamiento del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad.
Informe de Auditoría Interna No 015 - Dirección Técnica de Cultura (noviembre 20 de 2020) (1.01 Mb)
Objeto: brindar apoyo en las actividades de fomento y difusión de expresiones artísticas y culturales, que buscan promocionar la cultura ciudadana mediante convocatorias artísticas y culturales desarrolladas de forma virtual, a través de la Dirección Técnica de Cultura del distrito de Buenaventura.
Informe de Auditoría Interna No 006 - Secretaria de Salud (agosto 1 de 2020) (2.35 Mb)
Evaluar Ia gestión adelantada por Ia Secretaria de Salud del distrito de Buenaventura para la ejecución de los recursos SGP y Propios para dar cumplimiento a Ia normatividad vigente y los procedimientos aplicados en el Marco de Ia Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus (COVID-19), durante el período de enero a junio del 2020.
Proceso: Dirección Financiera Informe de Auditoría Interna No 019 - Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público tercer trimestre (julio - septiembre de 2020) - (diciembre de 2020)
Verificar el cumplimiento de las normas y polIticas que regulan el proceso de contratación en Ia Dirección de Recursos Humanos y Servicios Básicos, correspondiente a Ia vigencia 2020, con el fin de confirmar el acatamiento de los requisitos establecidos en Ia normatividad de Contratación Estatal y el Manual de Contratación de Ia AlcaldIa distrital de Buenaventura. Para validar La efectividad durante el proceso precontractual, contractual y postcontractual en cada una de las modalidades.
Informe de Auditoría Interna No 004 - Dirección Financiera (junio - agosto de 2020) (7 Mb)
Comprobar que las operaciones e información financiera, presupuestal y de gestión de la Alcaldía Distrital de Buenaventura se realizaron conforme con los procedimientos de control y las normas legales vigentes y propias del proceso, garantizando el uso razonable de los recursos en el marco regulatorio aplicable durante el estado de Emergencia Económica, social y ecológica (Decreto 417 de 17 de marzo de 2020)
Informe de Auditoría Interna COVID-19 No 01 (agosto de 2020) (10.92 Mb)
Verificar la efectividad de los mecanismos de control y la adecuada ejecución de los recursos asignados para atender la Emergencia Sanitaria COVID-19.
Informe de Austeridad (abril - junio de 2020) (2.76 Mb)
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público.
Informe de Auditoría Interna No 003 - Dirección Financiera (enero - marzo de 2020) (559.33 Kb)
Proceso: Dirección Financiera (enero - marzo de 2020).
