Informes de Auditoría Interna 2021
- Informes de Gestión
- Publicado: 2021-03-26 16:09:28
- Actualizado: 2021-12-29 15:18:46
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Informe de Auditoría Interna No 013 - Recursos Humanos (noviembre 9 de 2021) (2.78 Mb)
Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de la aplicación de las normas que regulan la contratación púbica en la dirección de Recursos Humanos y Servicios Básicos, de la alcaldía distrital de Buenaventura, vigencia enero - septiembre de 2021.
Informe de Auditoría Interna No 012 - Oficina Jurídica (enero a septiembre de 2021) (1.46 Mb)
Objetivo de la Auditoría: Efectuar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los procesos socializados en el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, acorde al marco normativo y reglamentario para tal, incluidas las generadas por el Gobierno Nacional de Colombia en el marco de la Declaración de Emergencia por la pandemia COVID 19.
Informe de Auditoría Interna No 011 - Contabilidad (octubre a diciembre de 2021) (2.33 Mb)
Objetivo de la Auditoría: Evaluar la existencia, aplicación y efectividad del Control Interno Contable desarrollado por la Dirección de Administración y Gestión Financiera durante la vigencia 2020, con el propósito de garantizar razonablemente la producción de información financiera, que guarde concordancia con las características fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad Pública, además de verificar las actividades propias del proceso contable y establecer el porcentaje de avance en la ejecución de las acciones adelantadas con la preparación e implementación obligatoria del Nuevo Marco Normativo Contable en la Alcaldía Distrital de Buenaventura.
Informe de Auditoría Interna No 004 - Secretaría de Salud (julio 21 de 2021) (4.68 Mb)
Objetivo: Evaluar la gestión y uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (Asignación Salud), los convenios y/o contratos ejecutados incluyendo el recaudo y destinación de los recursos del Fondo Territorial de Salud, para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con el manejo de los recursos asignados, conforme a las competencias de la Secretaria de Salud Distrital.
Objetivo: Comprobar que las operaciones, la información, y la gestión financiera, presupuestal y tributaria de la Alcaldía Distrital de Buenaventura se realizaron conforme con los procedimientos de control y las normas legales vigentes y propias del proceso, garantizando el uso razonable de los recursos en el marco regulatorio aplicable durante el estado de Emergencia Económica, social y ecológica (Decreto 417 de 17 de marzo de 2020).
Objetivo: Efectuar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los procesos de la Secretaria de Educación Distrital de Buenaventura de conformidad al marco normativo, incluidas las generadas por el Gobierno Nacional de Colombia en el marco de la declaración de emergencia por la pandemia de COVID 19.
Informe de Auditoría Interna No 007 - Secretaría de Tránsito (octubre 6 de 2021) (8.47 Mb)
Objetivo: Objetivo de la Auditoría: Evaluar la gestión adetantada por la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital de Buenaventura, respecto a las políticas, procesos y procedimientos ¡mptementados; verificando el cumplimiento de las normas, los principios de economía, eficiencia, eficacia, trasparecía y legalidad que garanticen la prestación de tos servicios y el mejoramiento continuo.
Proceso: Dirección Financiera, informe de austeridad y eficiencia del gasto público, tercer trimestre (julio a septiembre de 2021)
Proceso: Educación, Salud, Gobierno, Convivencia, Gabinete, Vivienda, Planeación, Cultura, Tesorería, Prevención y Desastre
Informe de Austeridad (abril - junio de 2021) (1.71 Mb)
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público - Segundo Trimestre (abril - junio de 2021)
Informe de Auditoría Interna No 003 - Austeridad y eficiencia del gasto (abril 2021) (2.31 Mb)
Proceso: Dirección Financiera. Informe de austeridad y eficiencia del gasto público primer trimestre (enero a marzo de 2021)
Informe de Auditoría Interna No 002 - Cierre fiscal 2020 (febrero 2 - febrero 15 de 2020) (2.09 Mb)
Cierre fiscal vigencia 2020. Dirección de Administración y Gestión Financiera.
