Informes de Auditoría Interna 2022
- Informes de Gestión
- Publicado: 2022-03-04 23:40:19
- Actualizado: 2023-08-09 18:04:56
Informe - Auditoria Dirección Financiera (16.42 Mb)
Procesos: Proceso: Dirección de Administración y Gestión Financiera
Objetivo de la Auditoría: Evaluar los componentes de control: Gestión, Financiero y Presupuestal, con el fin de verificar la preparación, elaboración y rendición del Cierre Fiscal de la vigencia 2022, para proferir un Dictamen Integral que refleje razonablemente los resultados y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz, de conformidad con el sistema de información financiera y marco legal aplicable.
Informe - Secretaria de Educación (16.81 Mb)
Proceso: Secretaría de Educación Distrital.
Objetivo de la Auditoría: Evaluar el manejo del fondo de servicio educativo y los procesos de la Secretaría de Educación conforme a las directrices impartidas en la normatividad vigente y los mecanismos de control tenidos en cuenta en la gestión administrativa, financiera (Presupuestal, Contable, Tesorería) y gestión contractual.
Informe - Secretaria de Salud (40.13 Mb)
Proceso: Secretaria de Salud Distrital
Objetivo de la Auditoría: Evaluar el proceso de Gestión que lleva a cabo la secretaría de Salud Distrital de acuerdo a sus competencias, en la administración racional de los recursos asignados del Sistema General de Participaciones (SGP-Salud), y sus convenios y/o contratos ejecutados incluyendo el recaudo y la destinación de los recursos del Fondo Territorial de Salud, Dando cumplimiento a la Normas vigentes relacionadas.
Informe - Auditoria Interna Proceso de Contratación (44.12 Mb)
Proceso: Contratación
Objetivo de la Auditoría: Verificar el Cumplimiento de la Normatividad vigente, aplicable en todas las etapas del proceso de contratación, realizado por la Alcaldía Distrital de Buenaventura, durante la vigencia fiscal 2022.
Informe - Secretaria de Transito (24.95 Mb)
Proceso: Secretaria de Tránsito y Transporte Distrital de Buenaventura
Objetivo de la Auditoría: Verificar y evaluar la gestión adelantada por la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital de Buenaventura, conforme a los lineamientos estipulados en las políticas, procesos y procedimientos implementados; verificando el cumplimiento de las normas, los principios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad que garanticen la prestación de los servicios y el mejoramiento continuo.
Informe - Dirección Financiera (24.54 Mb)
proceso: Dirección de Administración y Gestión Financiera 2022
Objetivo de la Auditoría:Examinar mediante el ejercicio de la Auditoría Interna basada en riesgos, que las operaciones contables, presupuestales y tributarias se lleven a cabalidad, dando aplicabilidad a los procedimientos, políticas, normas legales vigentes y propias del proceso para asegurar el uso razonable de los recursos económicos.
Informe - Oficina de Sistemas y Comunicaciones (9.4 Mb)
Proceso: Oficina de Sistemas y Comunicaciones - TIC
Objetivo de la Auditoría: Validar la efectividad en la atención y gestión de incidentes, cambios y requerimientos de soporte, mantenimiento y desarrollo en los Sistemas de Información, evaluar la existencia de políticas, normas, guías y procedimientos informáticos, la identificación de los riesgos y la aplicación de los controles asociados a los mismos, verificar el modelo de seguridad y privacidad de la información, el estado de la implementación de "gobierno digital, y la verificación del cumplimiento de los requisitos para la celebración de contratos de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable.
Informe - Localidad 2 (13.42 Mb)
Proceso: LOCALIDAD 2 CONTINENTE EL PAILON
Objetivo de la Auditoría: Evaluar la gestión y uso de los recursos transferidos por la Alcaldía Distrital de Buenaventura a la Localidad 2 durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.
Informe - Contabilidad (Evaluación de Control Interno Contable) (4.18 Mb)
proceso: CONTABLE (EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE)
Objetivo de la Auditoría: Evaluar y verificar la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de confianza que se le puede otorgar al proceso contable.
Informe - Localidad 1_2. (13.08 Mb)
Proceso: ALCALDÍA LOCALIDAD 1 - ISLA DEL CASCAJAL
Objetivo de la Auditoría: Evaluar la gestión y uso de los recursos transferidos por la Alcaldía Distrital de Buenaventura a la Localidad 1 durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.
Informe - Comité de Conciliación y Defensa Juridica (4.91 Mb)
Proceso: Comité de Conciliación y | Defensa Jurídica.
Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan los procesos atinentes al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, con el fin de evaluar los siguientes aspectos: cumplimiento de las metas del Plan de Acción, verificar el cumplimiento de lo acordado en las sesiones, evaluar las gestiones adelantadas por los miembros del comité, y las demás funciones que de acuerdo al contexto normativo y reglamentario deban cumplir.
Proceso: Dirección Financiera
Objetivo: Verificar el cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 de mayo de 2012, realizando seguimiento y análisis a la ejecución de gastos de funcionamiento, que tienen como finalidad alcanzar la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de la función pública, entre otras normas internas, indicadores, controles y mecanismos adoptados por la administración, que garantice la austeridad en el gasto público para el tercer trimestre de la vigencia 2022.
Fecha Auditoria: Noviembre de 2022
Informe de Auditoría No 007 - Auditoría Express San Rafael (Agosto 27 de 2022) (8.91 Mb)
Objetivo: Verificar y evaluar la gestión administrativa y financiera de la institución educativa San Rafael, conforme a los lineamientos estipulados por el Ministerio de Educación para determinar el uso racional de los recursos transferidos al Fondo de Servicios Educativo (FSE)
Fecha Auditoria: Junio 16 de 2022
Objetivo: Verificar el cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 de mayo de 2012, realizando seguimiento y análisis a la ejecución de gastos de funcionamiento, que tienen como finalidad alcanzar la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de la función pública, entre otras normas internas, indicadores, controles y mecanismos adoptados por la administración, que garanticen la austeridad en el gasto público para el primer trimestre de la vigencia 2022.
Fecha Auditoria: Agosto de 2022
Objetivo: Verificar el cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 de mayo de 2012, realizando seguimiento y análisis a la ejecución de gastos de funcionamiento, que tienen como finalidad alcanzar la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de la función pública, entre otras normas internas, indicadores, controles y mecanismos adoptados por la administración, que garanticen la austeridad en el gasto público para el primer trimestre de la vigencia 2022.
Fecha Auditoria: Abril de 2022
Objetivo: Verificar el cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 de mayo de 2012, realizando seguimiento y análisis a la ejecución de gastos de funcionamiento, que tienen como finalidad alcanzar la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de la función pública, entre otras normas internas, indicadores, controles y mecanismos adoptados por la administración,que garanticen la austeridad en el gasto público para el cuarto trimestre de la vigencia 2021.
Fecha Auditoría: Febrero de 2022
Informe de Auditodia No.01 - Dirección de Administración y Gestión Financiera (Vigencia 2021)
Objetivo: Verificar y evaluar la presentación oportuna del Cierre fiscal de la vigencia 2021, conforme a los requisitos exigidos por la normatividad vigente para su constitución y financiación.
(Decreto 403 de 2020).
Fecha Auditoría: Febrero 2 de 2022
Seguimiento al Plan de Acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 (Informe No.1)
